الاعدادات والفروع
ذلك بالإنتقال إلى الإعدادت ومنها إعدادت الفروع ثم الضغط على تعديل الفرع وإختيار إعدادت الفرع ثم تحديد نسبة هامش الربح فعند عمل فاتورة المبيعات لا تكتمل الفاتورة في حالة أن سعر البيع لا يحقق ربحية الأصناف .
ذلك بالإنتقال إلى الإعدادت ومنها إعدادت الفروع ثم الضغط على تعديل الفرع وإختيار إعدادت الفرع ثم الذهاب الي خانة سياسة الضريبة وإختيار أما سياسة السعر شامل الضريبة ، الضريبة على الصافي ، الضريبة على مستوى الصنف .
ذلك بالإنتقال إلى الإعدادت ومنها إعدادت الفروع ثم الضغط على تعديل الفرع وإختيار إعدادت الفرع ثم تفعيل إمكانية إنزال التاريخ يدوي للحركات .
ذلك بالإنتقال إلى الإعدادت ومنها إعدادت الفروع ثم الضغط على تعديل الفرع وإختيار الربط المحاسبي الرئيسي ثم ربط العملاء ، الموردين ، المصروفات ، الآيرادت حيث أن عند إضافة عميل أو مورد أو مصروف معين أو موع آيراد يظهر داخل دليل الحسابات .
أولاً : من قائمة الإعدادت إختيار إعدادت الفرع ثم الضغط على تعديل الفرع وتفعيل تمكين قوائم الأسعار .
ثانياً : من قائمة الأصناف إختيار قوائم الأسعار والضغط على جديد وإنشاء قائمة الأسعار وربطها بعميل أو مندوب معين .
نعم يمكن تحديد صلاحيات محددة للمستخدم .
من قائمة الاعدادت إختيار المستخدمين ثم الضغط على تعديل وتحديد الفرع الخاص بالمستخدم والصلاحيات ثم حفظ .
ادارة المبيعات
نعم يمكن تحويل عرض السعر لفاتورة .
من خلال شاشة إستعراض المبيعات بالوقوف على عرض السعر وإختيار ايكونة تحويل لفاتورة
حيث أنه يمكن ربط عرض السعر بأكثر من فاتورة في حالة توريد الأصناف على أكثر من فاتورة وعند الإنتهاء من التوريد تظهر تم الصرف بشكل كامل .
نعم يمكن عمل تعليق لفاتورة المبيعات .
عند عمل عمل فاتورة المبيعات وإختيار الأصناف يمكن تعليق الفاتورة وعمل فواتير آخرى ومن ثم العودة والضغط على إسترجاع وإنهاء الفاتورة بالحفظ أو الحفظ والطباعة .
نعم يمكن عمل مرتجع المبيعات للفاتورة كاملة أو بعض الأصناف في الفاتورة من خلال شاشة إستعراض المبيعات بالوقوف على فاتورة المبيعات ثم الضغط على إنشاء مرتجع
كما يمكن عمل مرتجع مبيعات وربطه بالعميل .
نعم يمكن دفع جزء من الفاتورة النقدية ، يمكن دفع الفاتورة بأكثر من طريقة دفع مثل الكاش وطرق الدفع الآخرى كالفيزا ، مدى ، التحويل البنكي .
ادارة المشتريات
نعم يمكن تحويل أمر الشراء إلى فاتورة .
بعد الموافقة على طلب الشراء يتم الذهاب إلى إستعراض المشتريات والوقوف على أمر الشراء والضغط على تحويل لفاتورة مع إختيار طريقة الدفع والحفظ .
نعم يمكن إضافة مرفقات مع فاتورة المشتريات مثل صورة من أمر الشراء أو صورة إيصال الدفع الخاص بالفاتورة وذلك عند عمل فاتورة المشتريات بالضغط على إرفاق مستند .
نعم يمكن ذلك فبعد إدخال البيانات الخاصة بالفاتورة مثل المورد والأصناف والمخزن يتم الذهاب إلى طرق الدفع باختيار الدفع من الخزينة وإدخال القيمة ثم إدخال طريقة دفع آخرى وإدخال القيمة ثم الحفظ .
نعم يمكن عمل مرتجع كلي أو جزئي لفاتورة المشتريات .
في إستعراض المشتريات إختيار الفاتورة المراد عمل مرتجع لها والضغط على إنشاء مرتجع شراء وتحديد الأصناف المرتجعة والكميات ثم حفظ .
الحسابات العامة
نعم يمكن التعديل في دليل الحسابات داخل البرنامج .
من قائمة الحسابات العامة إختيار دليل الحساب ، الوقوف على أي حساب والتعديل عليه أو الضغط على جديد تظهر نفس بيانات الحساب السابق مع إدخال كود الحساب الجديد وأسم الحساب ثم الحفظ .
من الحسابات العامة إختيار مراكز التكلفة والضغط على جديد وعمل حساب رئيسي لمراكز التكلفة ثم عمل مراكز تكلفة فرعية .
في دليل الحسابات يتم تحديد الحسابات التي توزع على مراكز التكلفة بالضغط على أيقونة توزيع مراكز التكلفة .
عند عمل قيد اليومية (بأحد الحسابات المفعل توزيعها ) تظهر أيقونة توزيع مراكز التكلفة بجانب القيد عند الضغط عليها تظهر شاشة مراكز التكلفة يتم أختيار مركز التكلفة والضغط على إضافة وحفظ .
يتم عمل الربط المحاسبي الفرعي للحسابات من إعدادت الفرع وإختيار الربط المحاسبي .
بعد ذلك من قائمة الحسابات العامة الضغط على الترحيل إلى الحسابات وإختيار الحركات المراد ترحليها وتواريخ الترحيل ثم الضغط على ترحيل بعد ذلك تظهر في قيود اليومية .
نعم يوجد تقرير لقيود اليومية .
من قائمة التقارير ، تقارير الحسابات إختيار تقرير القيود اليومية ثم تحديد تواريخ التقرير واستعراض التقرير .
البيانات الاساسية
نعم من قائمة الحركات المالية إختيار سند قبض عميل ثم جديد .
يتم تحديد التاريخ ، أسم العميل ، القيمة ، طريقة الدفع للسند ثم إختيار حفظ وتخصيص
تظهر قائمة بالفواتير الخاصة بالعميل يتم إختيار الفاتورة المراد تخصيص السند لها .
من قائمة الحركات المالية يتم إختيار إشعار خصم عميل ثم جديد .
يتم تحديد التاريخ ، أسم العميل ، القيمة المراد عمل بها الخصم .
من الممكن عمل ترحيل إشعار خصم العميل الى الحسابات العامة .
نعم من قائمة الحركات المالية إختيار سند صرف مورد ثم جديد .
يتم تحديد التاريخ ، أسم المورد ، القيمة ، طريقة الدفع للسند ثم إختيار حفظ وتخصيص
تظهر قائمة بالفواتير الخاصة بالمورد يتم إختيار الفاتورة المراد تخصيص السند لها .
من قائمة الحركات المالية يتم إختيار حركة المصروفات ثم نضغط جديد .
يتم تحديد التاريخ ، نوع المصروف مثل الايجار ، هاتف ، صيانة مع تحديد القيمة وطريقة الدفع وتحديد إذا كان المصروف خاضع للضريبة ام لا ونضغط حفظ او حفظ وطباعة .
من الممكن عمل ترحيل لحركات المصروفات الى الحسابات العامة .
المخازن والجرد
من قائمة المخازن يتم إختيار التحويل بين المخازن ثم الضغط على جديد .
يتم تحديد تاريخ التحويل ، المخزن المحول منه ، المخزن المحول إليه وإختيار الأصناف ثم الضغط على حفظ أو حفظ وطباعة .
ملحوظة لكي يتم عمل تحويل مخزني لابد أن يكون الصنف موجود في المحزنين .
يمكن طباعة تقرير التحويلات المخزنية من التقارير ، تقارير الأصناف ثم تقرير التحويلات .
من قائمة المخازن إختيار تسوية التوالف ثم الضغط على جديد .
يتم تحديد التاريخ ، المخزن ، الصنف المراد عمل تسوية له ثم حفظ او حفظ وطباعة .
بعد ذلك يتم الذهاب إلى قائمة الأصناف يكون قد تم تم تعديل رصيد الصنف الذي تم عمل تسوية توالف له .
من قائمة جرد المخازن يتم إختيار محضر الجرد والضغط على جديد .
يتم تحديد تاريخ الجرد ، المخزن مع إمكانية تحديد عمل جرد بعض الأصناف أو كل الأصناف .
بعد الإنتهاء يتم حفظ المحضر وإغلاقه .
يتم عمل تحديث على رصيد الأصناف التي تم جردها سواء بالزيادة أو النقصان في حال إختلاف الأرصدة الفعلية عن الدفترية .
نعم يمكن ذلك من قائمة المخازن يتم إختيار إذن الصرف مع تحديد التاريخ ، المخزن .
يتم تحديد نوع البند ( العملاء – المندوبين – جهات الصرف ) واختيار الاصناف واختيار حفظ او حفظ وطباعة .
من الممكن عمل ترحيل إذن الصرف من الحسابات العامة ، الترحيل إلى الحسابات .
نظام ادارة المطاعم
طرق الدفع يتم تكويدها من خلال شاشة التحكم الرئيسية من البرنامج يتم تكويد طرق الدفع الخاصه بالنشاط والمتاحه لدي العميل ويتم ربطها بالفواتير ويمكن إضافة اكثر من طريقة للدفع داخل الفاتورة الواحدة .
في بلاجن تم دراسة جميع النقاط الخاصه بإدارة المطعم بالكامل بشكل الكتروني فتم تصميم شاشة خاصه بطلبات المطبخ ترسل مباشرة الى المطبخ عند حفظ الطلب من قبل الكاشير او الكابتن داخل الصالة تشمل كل تفاصيل الطلب من ملاحظات واضافات على مستوي الصنف ويتم تحضيرها من قبل المطبخ وتنتقل مباشره الى قسم التسليم الذي يقوم بدورة بتسليم الطلبات الى العميل بدورة كامله تشمل رقم الطاوله او نوع الفاتورة ورقمها واسم المستخدم الذي قام بإصدار الفاتورة والتوقيت الخاص بالطلب وعداد لوقت تحضير الطلب لتوضيح مدة تحضير الطلب .
نعم يمكن تعليق للفاتورة وطباعتها للعميل قبل الدفع من خلال شاشة الطلبات المعلقة ويتم التعديل عليها لاحقا واتمام عملية الدفع .
تم تصميم شاشة إحصائية للمطعم او الكافي بشكل كامل يمكن من خلالها دراسه وتحليل كل النتائج اليوميه او الاسبوعيه او الشهريه او خلال فترة معينه تشمل اجمالى عدد الطلبات وانواعها واكثر الأصناف طلبا ككمية وقيمة ورسم بياني لطرق الدفع وساعات اليوم من حيث عدد الفواتير بالاضافه الى الشاشة الإحصائية الخاصه بالمستخدمين .
اسئله عامه
برنامج بلاجن هو نظام محاسبي متكامل يشمل حركات المبيعات والمشتريات والمخزون الحسابات العامه والتقارير الخاصه بالمخزون والتقارير الماليه الختامية .
التحديثات على البرنامج تكون مجانية لجميع العملاء بدون أي رسوم أو تكاليف إضافية .
الدعم الفني للبرنامج مجاني باستمرار على مدار الساعة .
متاح فريق دعم فني للرد على إستفسارات العملاء ومتابعة العملاء .
نعم يمكن ترقية البرنامج حسب رغبة العميل سواء بإضافة فروع جديدة أو مستخدمين إضافيين للبرنامج للعمل على النظام .
