يعد الإقرار الضريبي أحد أهم الالتزامات القانونية لأية شركة ناشئة أو متوسطة، حيث إنه يضمن امتثالك للقوانين المحلية ويجنبك الغرامات والعقوبات، كما أنه أصبح أمرًا ضروريًا مع تغيرات القوانين المتكررة واهتمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق معايير صارمة، وهنا تبرز أهمية التعامل مع برامج محاسبة ذكية، مثل: بلاجن سوفت الذي يُعد أداة فعالة لإصدار الإقرار الضريبي لشركتك الناشئة أو المتوسطة، وتقديم الإقرارات بدقة وفق اللوائح المعتمدة، تابع هذا المقال وتعرف على أهمية الامتثال الضريبي في المملكة، وكيف يساعدك بلاجن على ذلك!
ما هو الإقرار الضريبي؟
هو مستند رسمي يُقدمة الأفراد أو الشركات للجهة المختصة في الضرائب، مثل: هيئة الزكاة والدخل، كما أنه يحتوى على تفاصيل مهمة تتعلق بالتدفقات المالية الداخلة والخارجة من الشركة، خلال فترة زمنية محددة لتجنب الغرامات، ويشمل أيضًا على مجموعة من المعلومات التي تُستخدم لحساب المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة.
استفد أيضًا بأفضل برنامج محاسبة للمدارس الخاصة مع بلاجن سوفت، لإدارة مالية نجاحة!
لماذا يُعد الإقرار الضريبي أداة حيوية للشركات؟
الإقرار الضريبي هو أداة إستراتيجية تُسهم في استقرار ونمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتبرز أهميته في نقاط عديدة، أهمها:
- الامتثال القانوني: يسهم في ضمان الامتثال للأنظمة القانونية، حيث يتعين على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للمتطلبات القانونية، كما أنه يبني نظام ضريبي متوازن، يعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة.
- حفظ السجلات: يلزم الشركات بالحفاظ على السجلات المالية بشكل دقيق ومحدث دائما، وهذا الالتزام يساعد في توثيق التفاصيل المالية والمعاملات المالية المختلفة، كما يُمكن استخدام هذه السجلات في حالة التدقيق الضريبي أو الاستفسارات المالية.
- إدارة التدفق النقدي: تتميز عملية تقديم الإقرار الضريبي لشركتك الناشئة أو المتوسطة، بأنها كأداة فعالة في إدارة التدفق النقدي للشركات والأفراد، من خلال تحليل التفاصيل المالية والتدفقات النقدية، مما يُمكن الشركات تقييم أدائها المالي، وتحديد مصادر الإيرادات والمصروفات، مما يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات إدارية صحيحة.
- المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة: يتيح الإقرار الضريبي للشركات المؤهلة، المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في تقليل تكلفة المشتريات وتعزيز السيولة المالية للشركات والأفراد.
أهم أنواع الإقرارات الضريبية
تلتزم الشركات الناشئة أو المتوسطة بتقديم أنواع مختلفة من الإقرارات الضريبية حسب طبيعة نشاطها وحجم الإيرادات، ومن أهم أنواع المعتمدة التي يجب على الشركات الالتزام بها:
- إقرار ضريبة القيمة المضافة: وهذه الضريبة يتم فرضها على معظم السلع والخدمات في السعودية، ويجب على الشركات التي تتجاوز إيراداتها لحد معينًا، تسجيلها وتقديم إقرار ضريبي دوري، يتضمن تفاصيل عمليات البيع والشراء الخاضعة لهذه الضريبة.
- إقرار ضريبة الدخل: يتم تطبيق هذا النوع على الشركات الأجنبية، وبعض القطاعات، حيث يتعين تقديم إقرار ضريبي يحتوى على معدل الربح السنوى للشركة، ومستحقات الضريبة.
- إقرار الزكاة: تعتبر الزكاة إلزامية على الشركات السعودية، ويتم حسابها على أساس رأس المال، كما أن جميع الشركات ملزمة بتقديم إقرار الزكاة سنويًا إلى هيئة الزكاة والضريبة.
يُمكنك أيضًا الحصول على أفضل برنامج محاسبة ونقاط بيع مع بلاجن سوفت!
كيفية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي لشركتك الناشئة أو المتوسطة إلكترونيًا 2025
أصبح تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ضرورة لا غنى عنها للشركات الناشئة أو المتوسطة في المملكة، لكي تضمن الامتثال القانوني، إليك خطوات إعداد وتقديم الإقرار إلكترونيًا، وكيف يساعدك بلاجن في كل مرحلة، فيما يلي:
1. التأكد من التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
يجب أن تكون شركتك مسجلة في ضريبة القيمة المضافة من خلال منصة الهيئة، كما يُمكنك التحقق من حالة التسجيل أو تحديث البيانات من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية.
2. جمع البيانات المالية لفترة الإقرار
حدد فترة الإقرار (شهرية أو ربع سنوية) حسب حجم أعمالك، ثم قم بجمع الفواتير الضريبية الصادرة والواردة، المشتريات، والخصومات المستحقة، وهنا يأتي دور بلاجن سوفت، حيث يتم تسجيل كل الفواتير والمعاملات تلقائيًا في النظام المحاسبي مع التصنيف الضريبي المناسب.
3. التحقق من الفواتير ومعايير المطابقة
تأكد دائما من أن جميع الفواتير الإلكترونية تحتوى على QR، الرقم الضريبي، وتفاصيل الضريبة المضافة، كما أن بلاجن سوفت يساعدك في إصدار فواتير متوافقة مع الفوترة الإلكترونية المعتمدة من السعودية.
4. إعداد نموذج الإقرار
من خلال البرنامج المحاسبي بلاجن سوفت، يُمكنك إنشاء تقرير الإقرار الضريبي آليًا وفق النموذج المعتمد من الهيئة، حيث يحتوى التقرير على ضريبة المخرجات، والمدخلات، وصافي الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد.
5. مراجعة البيانات بدقة
يجب مراجعة الأرقام داخل التقرير، مع التأكد من عدم وجود فواتير مكررة أو بيانات ناقصة، كما يوفر بلاجن خاصية التحقق التلقائي، من التناقضات المحتملة قبل التقديم.
6. الدخول إلى البوابة الإلكترونية وتقديم الإقرار
يجب أولًا تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة باستخدام بيانات الشركة، ثم الانتقال إلى قسم الإقرارات واختر”إقرار ضريبة القيمة المضافة”.
7. إرسال الإقرار
بعد التأكد من صحة البيانات، قم بإرسال الإقرار إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل الموعد النهائي المحدد، وتأكد من إتباع أي إجراءات إضافية، وسيصلك إشعارًا بالاستلام من الهيئة.
8. أرشفة الإقرار والاحتفاظ به
احتفظ بنسخة إلكترونية من الإقرار والإيصالات المرتبطة به، كما يتيح لك برنامج المحاسبة بلاجن، أرشفة الإقرارات السابقة وربطها بكل دورة مالية للوصول إليها بسهولة في أثناء المراجعة.
لماذا تختار بلاجن سوفت؟
يتميز برنامج بلاجن سوفت كأفضل برنامج محاسبة داخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك لأنه لا يكتفي فقط بإعداد الإقرارات، بل يُساعدك على إدارة كل دورة مالية بمنتهى الدقة، وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وربط الحسابات العامة بحركة الضرائب، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من الامتثال الضريبي.
إذا كنت صاحب شركة وترغب في تقديم الإقرار الضريبي لشركتك ناشئة أو متوسطة وتبحث عن طريقة بسيطة ومضمونة، ابدأ اليوم مع بلاجن سوفت وارتقِ بمستوى إدارتك المالية والضريبية بكل احترافية!
